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金蝶K3記賬流程是怎樣的，經(jīng)常有小伙伴遇到這個(gè)問(wèn)題，下面由數(shù)豆子為大家整理相關(guān)內(nèi)容，一起來(lái)看看吧。
金蝶K3記賬流程是怎樣的？
金蝶財(cái)務(wù)軟件的記賬流程如下：
1。 確保所有的系統(tǒng)都已在本期；
2. 在總賬模塊中做轉(zhuǎn)賬憑證(攤銷(xiāo)費(fèi)用、計(jì)提折舊、計(jì)提工資等)；
3. 不屬于物流系統(tǒng)的應(yīng)付款，做其他應(yīng)付單(如水電費(fèi)、餐費(fèi)、郵費(fèi)等)(應(yīng)付款管理----其他應(yīng)付單----其他應(yīng)付單----新增)；
4. 不屬于物流系統(tǒng)的應(yīng)收款，做其他應(yīng)收單(應(yīng)收款管理----其他應(yīng)收單----其他應(yīng)收單----新增)；
5. 生成銷(xiāo)售發(fā)票，按出庫(kù)單關(guān)聯(lián)，輸入銷(xiāo)售單價(jià)，并審核發(fā)票，審核時(shí)如出現(xiàn)提示：出庫(kù)單上的物料少于發(fā)票上的物料，則在審核畫(huà)面中選擇此發(fā)票相對(duì)應(yīng)的全部出庫(kù)單，再次審核，則會(huì)成功(銷(xiāo)售管理----結(jié)算----銷(xiāo)售發(fā)票----錄入)；
6. 進(jìn)行應(yīng)付款付款核銷(xiāo)(應(yīng)付款管理----結(jié)算----應(yīng)付款核銷(xiāo)----付款結(jié)算)；
7. 進(jìn)行應(yīng)收款收款核銷(xiāo)(應(yīng)收款管理----結(jié)算----應(yīng)收款核銷(xiāo)----到款結(jié)算)；
8. 確保本期所有的單據(jù)已經(jīng)審核(包括入庫(kù)單、出庫(kù)單等)；
9. 檢查有無(wú)非生產(chǎn)部門(mén)的領(lǐng)料單(倉(cāng)存管理----領(lǐng)料發(fā)貨----生產(chǎn)領(lǐng)料----查詢(xún))。
以上就是小編為大家介紹的金蝶K3記賬流程是怎樣的，相信大家看完已經(jīng)知道了，如果還有不懂得或者想知道更多的財(cái)務(wù)知識(shí)，請(qǐng)持續(xù)關(guān)注數(shù)豆子。
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