純外貿(mào)企業(yè)出口退稅資料怎么整理

出口貨物報(bào)關(guān)單【出口退稅專用】。

【二】增值稅專用發(fā)票【抵扣聯(lián)】、出口退稅進(jìn)貨分批申報(bào)單、海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書【提供海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書的，還需同時(shí)提供進(jìn)口貨物報(bào)關(guān)單】。

【三】屬應(yīng)稅消費(fèi)品的，還應(yīng)提供消費(fèi)稅專用繳款書或分割單、海關(guān)進(jìn)口消費(fèi)稅專用繳款書【提供海關(guān)進(jìn)口消費(fèi)稅專用繳款書的，還需同時(shí)提供進(jìn)口貨物報(bào)關(guān)單】。

【四】如屬于委托其他外貿(mào)企業(yè)代理出口貨物的，還須提供《代理出口貨物證明》【原件】、《代理出口協(xié)議書【合同】》【復(fù)印件】。

【五】如屬委托加工收回貨物出口的【包括一般貿(mào)易和進(jìn)料加工貿(mào)易】，需提供《委托加工合同》及經(jīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)核定的《出口貨物退稅率鑒定表》。

【六】如屬進(jìn)料加工貿(mào)易方式，需提供加蓋外經(jīng)貿(mào)部門加工貿(mào)易業(yè)務(wù)審批專章的《加工貿(mào)易業(yè)務(wù)批準(zhǔn)證》【復(fù)印件】。

【七】如屬進(jìn)料加工貿(mào)易方式，進(jìn)口料件采取作價(jià)方式復(fù)出口的，需提供主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的《進(jìn)料加工貿(mào)易免稅證明》【復(fù)印件】。

【八】如屬進(jìn)料加工委托加工貿(mào)易方式，需提供原材料的采購?fù)甓悜{證。

【九】如屬逾期申報(bào)的，需提供主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的《核準(zhǔn)延期申報(bào)出口退【免】稅通知書》【復(fù)印件】或《保稅區(qū)出境貨物備案清單》【經(jīng)保稅區(qū)出口】。

【十】出口企業(yè)進(jìn)貨合同與出口企業(yè)的銷售合同【復(fù)印件】

對(duì)外修理修配業(yè)務(wù)，還應(yīng)提供以下要求的資料：

【1】被修理修配貨物的《出口貨物退稅率鑒定表》復(fù)印件【首次申報(bào)該修理修配貨物和退稅率有變動(dòng)的情況下要求提供原件】。

【2】對(duì)外修理修配合同復(fù)印件。

【3】維修工作單。

【4】保稅進(jìn)口料件金額憑證【使用保稅進(jìn)口料件的提供】。

出口退稅申報(bào)的流程是什么？

1、預(yù)審反饋處理

確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù)，顯示文本查看器，關(guān)閉后提示"確定本次預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)為正式申報(bào)數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊是，提示數(shù)據(jù)已轉(zhuǎn)入正式申報(bào)

2、打印退稅進(jìn)貨、申報(bào)明細(xì)表

【1】進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)的打印。退稅正式申報(bào)，查詢本次申報(bào)數(shù)據(jù)，進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查詢，按打印鍵，企業(yè)根據(jù)自己需要，選中所需的打印設(shè)置，按確定鍵，再按生成報(bào)表，所需要的報(bào)表已經(jīng)生成?？蛇x擇報(bào)表預(yù)覽和打印報(bào)表進(jìn)行操作。導(dǎo)出數(shù)據(jù)功能：將需打印的報(bào)表不直接輸出到打印機(jī)，按EXECL格式輸出，企業(yè)可根據(jù)實(shí)際調(diào)整報(bào)表格式

【2】出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)的打印。參考A的方法，包括：關(guān)聯(lián)號(hào)、申報(bào)批次、序號(hào)、出口發(fā)票號(hào)、報(bào)關(guān)單號(hào)、核銷單號(hào)、商品代碼、商品名稱、出口數(shù)量、美元離岸價(jià)

3、退稅正式申報(bào)

查詢本次申報(bào)數(shù)據(jù)、退稅匯總申報(bào)表錄入、點(diǎn)擊增加，錄入本次申報(bào)的申報(bào)年月，按回車，系統(tǒng)自動(dòng)生成退稅匯總申報(bào)表，核對(duì)各項(xiàng)數(shù)據(jù)無誤后，點(diǎn)擊保存，退出

4、生成退稅申報(bào)軟盤，選擇"本地申報(bào)"，輸入路徑，點(diǎn)擊確定，正式申報(bào)完成。到此，已完成退稅電子數(shù)據(jù)的正式申報(bào)，企業(yè)辦稅人員將正式申報(bào)的軟盤和有關(guān)退稅申報(bào)資料上報(bào)到國稅主管分局。

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