收款方和開票人不一致如何處理？

對于收款方和開發票方不是同一公司的情況，你付支票，在轉帳支票的正面蓋你公司的銀行預留印件【即財務章加法人章】，致于背面，你不用管，那是收款人和背書人的事。

致于進的貨，你公司原來向誰買的貨，就算是誰家的貨。

總的來說，就是叫開發票單位出具委托書吧，即委托收款單位代收開票單位的款項。

根據《中華人民共和國發票管理辦法》第十九條銷售商品、提供服務以及從事其他經營活動的單位和個人，對外發生經營業務收取款項，收款方應當向付款方開具發票； 特殊情況下，由付款方向收款方開具發票。也就是說在納稅義務發生時應開具發票，與是否簽訂合同沒有直接關系。

開出的發票最好與付款人相同，如果不同應讓對方說明，并且簽訂三方協議，或者加強這方面的溝通工作，事先準確知道對方的單位全稱。如果事前是跟付款方簽的合同，事后一定要跟開票方補簽合同才行，否則一旦被稅務機關查處可能就會給其他帶來不必要的麻煩。

普通發票開具的管理：

發票的開具是實現其使用價值、反映經濟業務活動的重要環節，發票開具是否真實、完整、正確，直接關系到能否達到發票管理的預期目的。

1、銷貨方按規定開具發票。

銷售商、提供服務以及從事其他經營活動的單位和個人，對外發生經營業務收取款項，收款方應當向付款方開具發票；收購單位和扣繳義務人支付款項時，由付款方向收款方開具發票。在發票開具時，要注意以下幾點：

【1】銷貨方在整本發票使用前，要認真檢查有無缺頁、錯號、發票聯無發票監制章或印制不清楚等現象，如發現問題應報送稅務機關處理。

【2】整本發票開始使用后，應做到按號碼順序填寫，填寫項目齊全，內容真實，字跡清楚，全部聯次一次復寫、打印、內容完全一致。填開的發票不得涂改、挖補、撕毀。

【3】開具發票要按照規定的時限、逐欄填寫，并加蓋單位財務印章或者發票專用章。未經稅務機關批準，不得拆本使用發票，不得自行擴大專業發票使用范圍。

【4】填開發票的單位和個人必須在發生經營業務，確認營業收入時開具發票，未發生業務一律不準開具發票。

【5】銷貨方應在規定的使用范圍內開具發票，不準買賣、轉借、轉讓和代理開具。

【6】銷貨方使用電子計算機開具發票，須經主管稅務機關批準，并使用稅務機關統一監制的機外發票，開具后的存根聯要按照順序號裝訂成冊。

合同金額與實際開票金額不一致有影響嗎？

合同金額與實際開票金額不一致是有影響的。正常情況下需要做到實際開票金額與合同簽訂的金額一致才是的，因為不一致那說明是合同有問題或者開具發票金額不對，這樣是經不起驗證的，說明至少有一個信息是有錯誤的。

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